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其中:按税收规定比例扣除的职工教育经费答:修订后的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080)对原《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》(A105080)和原《固定资产加速折旧、扣除明细表》(A105081)的填报项目进行了必要整合。
十八、取消原《资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表》(A105091)后,符合条件并专项申报资产损失税前扣除的企业应该如何填报《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》?
答:修订后的《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090) 对原《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)和原《资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表》(A105091)的填报项目进行了必要整合。
1、行次上。修订后的《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)保留了原明细表的填报项目,并将“二、专项申报资产损失”项目的相关行次调整为按大类填报,取消原填报明细项目的要求。
2、列次上。修订后的《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)采用了原《资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表》(A105091)的填报项目。
十九、保险公司按规定缴纳的保险保障基金,如何在《特殊行业准备金情况及纳税调整明细表》(A105120)中进行填报?
答:修订后的《特殊行业准备金情况及纳税调整明细表》(A105120)将原第9行“(六)保险保障基金”的位置调整为第2行“(一)保险保障基金”,并细化填报内容,增加了“1。财产保险业务”“2。人寿保险业务”“3。健康保险业务”“4。意外伤害保险业务”等填报行次,便于纳税人填报保险保障基金缴纳及纳税调整情况。
二十、小额贷款公司计提的贷款损失准备金,如何在《特殊行业准备金情况及纳税调整明细表》(A105120)中进行填报?
答:修订后的《特殊行业准备金情况及纳税调整明细表》(A105120)增加了“六、小额贷款公司”等填报行次,满足小额贷款公司填报贷款损失准备金及纳税调整情况的需要。
二十二、修订后的《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》(A107010)发生较大变化,主要反映在哪些方面?
5、本表“一、免税收入”“二、减计收入”“三、加计扣除”项目均预留了“其他”填报行次,主要是为了满足今后新出台税收优惠政策的临时填报需要,请纳税人注意,不得随意填报这些行次。
二十三、《财政部 国家税务总局 科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2017]34号)、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号) 等新政施行后,《研发费用加计扣除优惠明细表》相应做了哪些修改?
答:为确保研发费用加计扣除政策贯彻落实到位,国家税务总局重新设计了《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)。
1、在“基本信息”中,设置“一般企业”和“科技型中小企业”两种类型,由纳税人根据情况选择填报(取得相应年度科技型中小企业登记编号的,选择“科技型中小企业”,并填写“科技型中小企业登记编号”,否则选择“一般企业”)。此选择结果与填报“研发活动费用明细”部分第49行“八、加计扣除比例”密切相关(科技型中小企业加计扣除比例填报75%,其他企业填报50%)。
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